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EDIÇÃO Nº 420, DE 04 de Janeiro de 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO
Nº 1, de 04 de Janeiro de 2023.
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA 3ª SESSÃO
CONCORRENCIA PUBLICA 001 2022 SECOM - REPUBLICADA
A Comissão de Licitação do Município de Porto Nacional - TO, vem neste ato convocar as empresas Credenciadas e classificadas na CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022 SECOM - REPUBLICADA, para a 3ª sessão conforme determina o edital no item 14.3.1 para as 09:30 horas do dia 09 de Janeiro de 2023, comparecerem no seguinte endereço: AV. Murilo Braga, 1887, centro em Porto Nacional - TO, na sala de reunião anexa ao gabinete do sr Prefeito Municipal, após julgamento de recurso interposto para abertura das propostas de preços.
Porto Nacional - TO, 04 de Janeiro de 2023.
Wilington Izac Teixeira
Presidente da Comissão de Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
PORTARIA
Nº 1, de 03 de Janeiro de 2023.
"Dispõe sobre Suspensão de férias do Servidor que específica."
O SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DE PORTO NACIONAL/TO - SECULT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal no art. 77 e o decreto 550/2021, de 19 de abril 2021.
Considerando a demanda dos serviços inerentes ao planejamento do carnaval de Porto Nacional 2023, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo necessita de interromper as férias do servidor para gerir o planejamento e a realização do evento supramencionado;
Considerando a necessidade de se planejar e orientar a equipe administrativa para a realização dos procedimentos necessários para que não haja atrasos nas contratações das bandas, na estrutura geral do carnaval e demais serviços;
Considerando assim a necessidade de interromper as férias do servidor por necessidade no serviço público;
RESOLVE
Art. 1º - Determinar a interrupção do gozo das férias do servidor Fernando Roberto Windlin, ocupante do cargo de Secretário Municipal da Cultura e do Turismo, matrícula nº 19734 pelo período correspondente a 04/01 a 31/01/2023 referente ao período aquisitivo de 01/05/2021 a 30/04/2022, marcada para o período de 02/01/2023 a 31/01/2023, as mesmas serão usufruídas em data posterior.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO TOCANTINS, GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO, Estado do Tocantins, 03 dias do mês de Janeiro de 2023.
Fernando Roberto Windlin
Secretário Municipal da Cultura e do Turismo
Decreto Nº 550/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PORTARIA
Nº 710, de 30 de Dezembro de 2022.
"Dispõe sobre a Anulação de empenho solicitado pela Diretoria Administrativa e Financeira. "
A GESTORA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal N° 2006/2010, em seu art.5°.
CONSIDERANDO anulação do empenho, para disponibilidade de saldo orçamentário, referente a empenhos não executados em sua totalidade.
R E S O L V E:
Art. 1°- Anular o empenho referente ao valor dos processos a seguir:
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Fornecedor: 15062166000100 - AMBIENTALLIX |
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Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221998 |
4849 |
01/08/2022 |
162.000,00 |
61.250,62 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
61.250,62 |
|||
|
Fornecedor: 78198003134 - ANDREIA DA COSTA MOTA |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
|
20221824 4719 |
18/07/2022 |
11.880,00 |
3.960,00 |
|
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
3.960,00 |
|||
|
Fornecedor: 34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221987 |
307 |
27/01/2022 |
4.635,82 |
409,50 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
409,50 |
|||
|
Fornecedor: 33210337000182 - BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221862 |
4965 |
01/09/2022 |
171.970,00 |
65.609,40 |
|
20221914 |
4962 |
01/09/2022 |
296.500,00 |
193.990,46 |
|
20221965 |
4972 |
01/09/2022 |
23.720,00 |
6.523,00 |
|
20221996 |
4969 |
01/09/2022 |
189.760,00 |
67.382,42 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
333.505,28 |
|||
|
Fornecedor: 38057125000120 - BRASMED SERV IÇOS MEDICOS LTDA |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||
|
20221978 4961 17/08/2022 |
34.217,40 |
7.984,36 |
||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
7.984,36 |
|||
|
Fornecedor: 5661295000160 - BRITO & ABREU LTDA |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||
|
20221996 3296 23/05/2022 |
16.150,00 |
5.700,00 |
||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
5.700,00 |
|||
|
Fornecedor: 42378504000190 - CCN COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221862 |
1085 |
18/03/2022 |
10.790,00 |
2.829,20 |
|
20221862 |
4981 |
15/09/2022 |
37.000,00 |
37.000,00 |
|
20221914 |
4987 |
15/09/2022 |
6.806,00 |
6.806,00 |
|
20221987 |
4996 |
15/09/2022 |
7.750,00 |
7.750,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
54.385,20 |
Fornecedor: 37914185000150 - CEAP CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221919 |
1153 |
03/01/2022 |
178.847,20 |
101.649,52 |
|||||
|
20221919 |
4864 |
02/08/2022 |
127.748,00 |
71.278,68 |
|||||
|
20221920 |
1155 |
03/01/2022 |
45.495,80 |
24.734,53 |
|||||
|
20221920 |
4875 |
02/08/2022 |
32.497,00 |
17.972,17 |
|||||
|
20221978 |
690 |
03/01/2022 |
644.641,70 |
75.276,62 |
|||||
|
20221978 |
4512 |
01/08/2022 |
61.500,00 |
12.300,00 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
303.211,52 |
||||||||
|
Fornecedor: 1651952310 - CHARLENE SMITH ZAGUE SANTIAGO |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221895 5393 25/10/2022 |
41.062,71 |
14.665,26 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
14.665,26 |
||||||||
|
Fornecedor: 4367576000142 - CLINICA MEDICA & LABORATORIO VALENTES LTDA - ME |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221920 4616 25/07/2022 |
305.784,35 |
13.249,05 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
13.249,05 |
||||||||
|
Fornecedor: 40274237000185 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221862 |
1086 |
17/03/2022 |
745,00 |
745,00 |
|||||
|
20221914 |
5284 |
11/10/2022 |
2.980,00 |
2.980,00 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
3.725,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 36839314000120 - CLÍNICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221919 1897 01/04/2022 |
104.893,44 |
50.779,58 |
|||||||
|
20221920 1896 01/04/2022 |
36.706,56 |
23.020,42 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
73.800,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 24280014000174 - CLÍNICA SANTA CRUZ EIRELI ME |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221978 5271 06/10/2022 |
73.800,00 |
12.300,00 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
12.300,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 1189836000491 - COMSAUDE-COMUN.DE SAUDE DESENVOL.E EDUCA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221920 5093 13/09/2022 |
24.003,79 |
17.368,90 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
17.368,90 |
||||||||
|
Fornecedor: 15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA. |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221851 2734 01/04/2022 |
346.997,56 |
38.730,79 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
38.730,79 |
||||||||
|
Fornecedor: 37831126000118 - COOPUNIDAS - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS ESTADOS DO |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221897 |
2057 |
14/03/2022 |
273.751,40 |
58.421,79 |
|||||
|
20221897 |
2065 |
28/04/2022 |
246.376,26 |
63.285,02 |
|||||
|
20221897 |
2879 |
06/05/2022 |
219.001,12 |
16.798,39 |
|||||
|
20221978 |
2161 |
29/04/2022 |
273.739,20 |
15.968,12 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
154.473,32 |
||||||||
|
Fornecedor: 2994596000118 - CSI COMERCIO E IND DE TINTAS LTDA ME |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221903 1565 20/01/2022 |
39.993,25 |
39.993,25 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
39.993,25 |
||||||||
|
Fornecedor: 76335410168 - DELMA MARIA PEREIRA DE SOUZA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221997 499 03/01/2022 |
12.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.000,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 8336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221866 |
881 |
10/01/2022 |
113.660,00 |
22.960,85 |
|||||
|
20221866 |
4591 |
06/07/2022 |
86.496,50 |
16.244,00 |
|||||
|
20221920 |
4589 |
06/07/2022 |
86.512,00 |
16.042,50 |
|||||
|
20221998 |
4588 |
06/07/2022 |
86.496,50 |
11.749,00 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
66.996,35 |
||||||||
|
Fornecedor: 33688692000161 - DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221914 5168 11/10/2022 |
5.700,00 |
5.700,00 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
5.700,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 21587436000107 - E&L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20222008 |
1097 |
15/03/2022 |
132.097,25 |
45.216,12 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
45.216,12 |
||||||||
|
Fornecedor: 27843800000120 - ENDO PORTO EIRELI - ME |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||||
|
20221978 4974 |
11/08/2022 |
61.500,00 |
12.300,00 |
||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
12.300,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 33830168000183 - F. C. SANTOS - COMERCIO |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221914 4670 01/08/2022 |
120.740,34 |
33.158,46 |
|||||||
|
20222033 4668 01/08/2022 |
118.661,70 |
30.454,65 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
63.613,11 |
||||||||
|
Fornecedor: 7316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221862 5171 11/10/2022 |
24.090,60 |
17.990,00 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
17.990,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 40839834000100 - G A SILVERIO -ME |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||||
|
20221978 920 |
01/02/2022 |
55.350,00 |
8.832,30 |
||||||
|
20221978 4856 |
01/08/2022 |
34.217,40 |
6.842,87 |
||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
15.675,17 |
||||||||
|
Fornecedor: 78757410178 - GUSTAVO MACHADO VASCONCELOS |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221975 4998 01/08/2022 |
61.500,00 |
3.337,90 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
3.337,90 |
||||||||
|
Fornecedor: 63938189304 - HAROLDO RIBEIRO DA SILVA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221895 4154 25/07/2022 |
82.125,42 |
11.829,98 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
11.829,98 |
||||||||
|
Fornecedor: 35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221862 1090 15/03/2022 |
16.950,00 |
1.218,20 |
|||||||
|
20221915 810 08/02/2022 |
12.717,00 |
112,00 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.330,20 |
||||||||
|
Fornecedor: 38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANÇA LTDA |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221866 |
870 |
10/01/2022 |
67.250,00 |
15.575,00 |
|||||
|
20221920 |
869 |
10/01/2022 |
277.250,00 |
23.787,50 |
|||||
|
20221992 |
873 |
10/01/2022 |
67.250,00 |
14.764,50 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
54.127,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI |
|||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||||
|
20221903 3938 22/07/2022 |
64.337,00 |
44.723,00 |
|||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
44.723,00 |
||||||||
|
Fornecedor: 28028063000175 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221866 |
4658 |
08/08/2022 |
28.500,00 |
11.508,94 |
|
20221920 |
4659 |
08/08/2022 |
83.500,00 |
2.008,94 |
|
20221998 |
4660 |
08/08/2022 |
93.500,00 |
56.050,00 |
|
69.567,88 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
|
Fornecedor: 35250918000173 - L FERREIRA DA COSTA DIST DE MEDICAMENTOS |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221862 |
4982 |
15/09/2022 |
73.019,60 |
71.970,60 |
|||
|
20221914 |
4997 |
15/09/2022 |
799,00 |
799,00 |
|||
|
20221987 |
314 |
27/01/2022 |
1.545,00 |
6,18 |
|||
|
20221987 |
4992 |
15/09/2022 |
4.635,00 |
3.105,45 |
|||
|
20222008 |
1101 |
15/03/2022 |
30.306,00 |
2.276,33 |
|||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
78.157,56 |
||||||
|
Fornecedor: 45861021000130 - LA VITA CLINICA MEDICA LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221897 2872 02/05/2022 |
109.500,56 |
3.291,54 |
|||||
|
20221978 2113 29/04/2022 |
54.747,84 |
28.514,25 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
31.805,79 |
||||||
|
Fornecedor: 2694404000158 - LABORATORIO BIONORTE DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221920 4859 01/08/2022 |
32.080,35 |
33,30 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
33,30 |
||||||
|
Fornecedor: 58603395187 - LARISSE FERREIRA OLIVEIRA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221864 4770 01/08/2022 |
8.000,00 |
1.600,00 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.600,00 |
||||||
|
Fornecedor: 37422391000142 - LEOBAS E BARREIRA LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221862 |
3395 |
01/06/2022 |
9.584,52 |
0,01 |
|||
|
20221862 |
3883 |
14/07/2022 |
76.200,00 |
18.798,35 |
|||
|
20221914 |
1074 |
01/02/2022 |
3.978,00 |
3.978,00 |
|||
|
20221914 |
3884 |
14/07/2022 |
84.750,00 |
26.567,75 |
|||
|
20221965 |
3886 |
14/07/2022 |
41.910,00 |
244,66 |
|||
|
20221996 |
3885 |
14/07/2022 |
111.780,00 |
31.731,95 |
|||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
81.320,72 |
||||||
|
Fornecedor: 15735091000180 - LEOBAS E LEOBAS LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||
|
20221862 2079 |
02/05/2022 |
210.835,63 |
169.098,55 |
||||
|
20221862 4937 |
01/09/2022 |
150.000,73 |
97.452,48 |
||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
266.551,03 |
||||||
|
Fornecedor: 1657661156 - LORENA ALMEIDA QUERIDO |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221975 |
913 |
01/02/2022 |
4.888,40 |
162,95 |
|||
|
162,95 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
|
Fornecedor: 8532353000144 - LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221914 |
3327 |
18/05/2022 |
15.120,00 |
2,00 |
|
20221996 |
3324 |
18/05/2022 |
10.800,00 |
4,50 |
|
20221996 |
3328 |
18/05/2022 |
20.160,00 |
3,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
9,50 |
|||
|
Fornecedor: 27768604000139 - LUZIA COIMBRA AZEVEDO PARREIRA EIRELI - ME |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||
|
20221978 2167 29/04/2022 |
109.500,56 |
1.141,19 |
||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.141,19 |
|||
|
Fornecedor: 31499939000176 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||
|
20221903 3940 22/07/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
3.600,00 |
|||
|
Fornecedor: 40305798000102 - MARCELO DE CAMPOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL EIRELI |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221978 |
5993 |
01/11/2022 |
24.600,00 |
12.300,00 |
|
12.300,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
|
Fornecedor: 7119310000179 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221866 |
5083 |
01/09/2022 |
29.544,00 |
15.609,00 |
|
20221920 |
5084 |
01/09/2022 |
29.544,00 |
15.609,00 |
|
20221998 |
5082 |
01/09/2022 |
29.544,00 |
15.393,00 |
|
46.611,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
|
Fornecedor: 21330553000182 - MD TURISMO ALTERNATIVO LTDA - ME |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221920 |
4017 |
01/07/2022 |
238.464,00 |
9.903,80 |
|
20221920 |
4019 |
01/07/2022 |
269.280,00 |
4.176,90 |
|
20221992 |
4018 |
01/07/2022 |
132.480,00 |
10.492,60 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
24.573,30 |
|||
|
Fornecedor: 34075280000119 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||
|
20221903 3942 22/07/2022 |
1.877,10 |
1.877,10 |
||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.877,10 |
|||
|
Fornecedor: 34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221862 |
4986 |
15/09/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
|
20221914 |
817 |
08/02/2022 |
157.470,00 |
87.480,00 |
|
20221914 |
4985 |
15/09/2022 |
123.660,00 |
97.200,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
191.580,00 |
|||
|
Fornecedor: 21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI |
||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221920 |
887 |
15/02/2022 |
90.000,00 |
7.050,00 |
|
7.050,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
Fornecedor: 60714379115 - ORCINA GOMES MASCARENHAS
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|
20221917 |
392 |
03/01/2022 |
36.000,00 |
4.500,00 |
|
4.500,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
|
Fornecedor: 2648280000174 - PONTUAL ASSISTÊNCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA-ME |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221862 |
2005 |
01/03/2022 |
22.500,00 |
0,75 |
|||
|
20221866 |
2006 |
01/03/2022 |
24.825,00 |
0,18 |
|||
|
20221914 |
2003 |
01/03/2022 |
30.000,00 |
1,06 |
|||
|
20221920 |
2004 |
01/03/2022 |
16.990,00 |
29,16 |
|||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
31,15 |
||||||
|
Fornecedor: 21168647000105 - PORTO IMAGEM |
DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||
|
20221919 1527 |
01/02/2022 |
119.311,10 |
26.657,71 |
||||
|
20221920 1528 |
01/02/2022 |
184.368,80 |
110.462,23 |
||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
137.119,94 |
||||||
|
Fornecedor: 87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221920 4177 04/08/2022 |
1.039,50 |
240,90 |
|||||
|
20221925 1116 03/01/2022 |
1.144,80 |
95,40 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
336,30 |
||||||
|
Fornecedor: 545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221862 |
1092 |
15/03/2022 |
146.900,00 |
17.600,00 |
|||
|
20221862 |
4984 |
15/09/2022 |
137.375,00 |
27.170,00 |
|||
|
20221914 |
4983 |
15/09/2022 |
115.040,00 |
11.475,00 |
|||
|
20221987 |
316 |
27/01/2022 |
13.650,00 |
646,00 |
|||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
56.891,00 |
||||||
|
Fornecedor: 19449013000170 - R. DE SOUSA CANDIDO-EIRELI-ME |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221851 2491 01/04/2022 |
572.156,72 |
286.713,14 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
286.713,14 |
||||||
|
Fornecedor: 4948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221920 4614 25/07/2022 |
112.358,90 |
2.127,64 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
2.127,64 |
||||||
|
Fornecedor: 25106470000165 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221862 |
5283 |
11/10/2022 |
64.012,00 |
62.892,95 |
|||
|
20221914 |
5282 |
11/10/2022 |
14.926,00 |
14.263,30 |
|||
|
20221915 |
821 |
08/02/2022 |
6.348,00 |
5.062,40 |
|||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
82.218,65 |
||||||
|
Fornecedor: 45733605000120 - SALUTI LTDA |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||
|
20221978 2107 |
29/04/2022 |
54.747,84 |
1.140,58 |
||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.140,58 |
||||||
|
Fornecedor: 28643008000195 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI |
|||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20221862 |
5170 |
11/10/2022 |
11.000,00 |
110,00 |
|||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||
|
20222008 |
1099 |
15/03/2022 |
15.000,00 |
30,00 |
|||
|
140,00 |
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
|
Fornecedor: 2694586000167 - SOCIEDADE MEDIC. HOSPITALAR TOCANTINENSE LTDA |
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||
|
20221919 |
938 |
03/01/2022 |
26.656,30 |
19,80 |
||||
|
20221919 |
4863 |
26/08/2022 |
19.895,25 |
9.485,40 |
||||
|
20221920 |
937 |
03/01/2022 |
42.907,70 |
24,20 |
||||
|
20221920 |
4862 |
26/08/2022 |
27.559,95 |
11.261,80 |
||||
|
20221978 |
4967 |
15/08/2022 |
61.500,00 |
8.300,00 |
||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
29.091,20 |
|||||||
|
Fornecedor: 45969327000104 - SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||||
|
20221978 4471 22/07/2022 |
82.125,42 |
35.361,59 |
||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
35.361,59 |
|||||||
|
Fornecedor: 43170982000172 - T ARAUJO E SILVA LTDA |
||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||||
|
20221978 3613 20/05/2022 |
54.747,84 |
4.562,32 |
||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
4.562,32 |
|||||||
|
Fornecedor: 13397064000110 - VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME |
||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||||||
|
Ficha Pré-Empenho Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||||
|
20221867 2009 04/04/2022 |
78.600,00 |
16.865,18 |
||||||
|
20221922 2007 04/04/2022 |
136.200,00 |
31.406,64 |
||||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
48.271,82 |
|||||||
|
Fornecedor: 5448290000154 - W. R. MOTA - EIRELI |
||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||||||
|
Ficha |
Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
||||
|
20221821 |
1430 |
25/03/2022 |
1.244,38 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1431 |
25/03/2022 |
1.037,40 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1432 |
25/03/2022 |
1.614,10 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1433 |
25/03/2022 |
86,63 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1434 |
25/03/2022 |
203,44 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1435 |
25/03/2022 |
284,17 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1436 |
25/03/2022 |
1.034,90 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1437 |
25/03/2022 |
537,34 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
1438 |
25/03/2022 |
260,47 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1439 |
25/03/2022 |
1.120,22 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1440 |
25/03/2022 |
1.145,48 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1441 |
25/03/2022 |
353,06 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1442 |
25/03/2022 |
413,96 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1443 |
25/03/2022 |
413,96 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1454 |
31/03/2022 |
1.744,70 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1455 |
31/03/2022 |
1.203,77 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
1456 |
31/03/2022 |
417,52 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1457 |
31/03/2022 |
121,36 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1458 |
31/03/2022 |
824,61 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
1459 |
31/03/2022 |
933,90 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1460 |
31/03/2022 |
643,94 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1461 |
31/03/2022 |
201,42 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1462 |
31/03/2022 |
273,43 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1464 |
31/03/2022 |
1.263,26 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1466 |
31/03/2022 |
2.705,14 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1468 |
31/03/2022 |
379,60 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1470 |
31/03/2022 |
726,96 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
1472 |
31/03/2022 |
734,48 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
1475 |
31/03/2022 |
194,15 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1476 |
31/03/2022 |
270,58 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1477 |
31/03/2022 |
328,41 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1478 |
31/03/2022 |
1.813,15 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1479 |
31/03/2022 |
387,67 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
1480 |
31/03/2022 |
376,68 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
1481 |
31/03/2022 |
467,35 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2067 |
26/04/2022 |
438,56 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2068 |
26/04/2022 |
328,41 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2069 |
26/04/2022 |
578,01 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
2070 |
26/04/2022 |
541,16 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
2071 |
26/04/2022 |
2.691,58 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
2072 |
26/04/2022 |
1.400,56 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2073 |
26/04/2022 |
648,41 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
2074 |
26/04/2022 |
798,69 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
2075 |
26/04/2022 |
508,01 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
2076 |
26/04/2022 |
270,58 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2077 |
26/04/2022 |
839,01 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2080 |
26/04/2022 |
2.086,89 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2082 |
26/04/2022 |
148,32 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2083 |
26/04/2022 |
430,04 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
2084 |
26/04/2022 |
998,46 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3092 |
01/06/2022 |
745,51 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3093 |
01/06/2022 |
1.144,88 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3094 |
01/06/2022 |
1.152,35 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3095 |
01/06/2022 |
1.053,67 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3096 |
01/06/2022 |
2.279,87 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3099 |
01/06/2022 |
503,34 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3297 |
08/06/2022 |
678,63 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
3300 |
08/06/2022 |
684,86 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3306 |
08/06/2022 |
216,15 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3307 |
06/06/2022 |
1.182,27 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3308 |
06/06/2022 |
962,00 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3309 |
06/06/2022 |
642,24 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3310 |
08/06/2022 |
325,96 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3311 |
08/06/2022 |
1.284,48 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3312 |
06/06/2022 |
84,23 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
3519 |
14/06/2022 |
335,32 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3520 |
14/06/2022 |
975,67 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3521 |
14/06/2022 |
1.043,53 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3522 |
14/06/2022 |
1.703,38 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
3523 |
14/06/2022 |
882,16 |
0,03 |
||||
|
20221821 |
3525 |
14/06/2022 |
549,46 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
3526 |
14/06/2022 |
647,85 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5847 |
29/11/2022 |
256,93 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5848 |
01/12/2022 |
462,67 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5849 |
01/12/2022 |
840,36 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5850 |
01/12/2022 |
630,38 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5851 |
01/12/2022 |
484,30 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5853 |
01/12/2022 |
359,83 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5854 |
01/12/2022 |
1.284,48 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5856 |
01/12/2022 |
269,40 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5860 |
29/11/2022 |
939,12 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5861 |
29/11/2022 |
288,85 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5867 |
29/11/2022 |
1.241,88 |
1.241,88 |
||||
|
20221821 |
5891 |
01/12/2022 |
645,51 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5893 |
01/12/2022 |
222,07 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5894 |
01/12/2022 |
222,07 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5895 |
01/12/2022 |
627,01 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5902 |
29/11/2022 |
835,04 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5911 |
30/11/2022 |
222,07 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5913 |
30/11/2022 |
512,37 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5916 |
30/11/2022 |
2.709,15 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5917 |
30/11/2022 |
609,78 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5918 |
30/11/2022 |
1.468,11 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5919 |
30/11/2022 |
1.800,13 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5920 |
30/11/2022 |
546,20 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5921 |
30/11/2022 |
2.032,54 |
0,04 |
||||
|
20221821 |
5922 |
29/11/2022 |
672,03 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5923 |
29/11/2022 |
111,08 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5926 |
01/12/2022 |
379,86 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5927 |
01/12/2022 |
296,82 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5928 |
30/11/2022 |
418,68 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5930 |
01/12/2022 |
799,74 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5931 |
01/12/2022 |
128,63 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5932 |
01/12/2022 |
282,99 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5934 |
01/12/2022 |
640,77 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5935 |
01/12/2022 |
1.341,17 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5937 |
01/12/2022 |
1.435,41 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5938 |
01/12/2022 |
194,48 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5939 |
01/12/2022 |
353,63 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5940 |
01/12/2022 |
1.715,33 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5943 |
01/12/2022 |
480,41 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5960 |
30/11/2022 |
301,85 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5967 |
30/11/2022 |
100,73 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5968 |
30/11/2022 |
166,72 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5969 |
30/11/2022 |
246,89 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5970 |
30/11/2022 |
447,89 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5975 |
01/12/2022 |
513,94 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5976 |
01/12/2022 |
236,64 |
236,64 |
||||
|
20221821 |
5977 |
01/12/2022 |
442,73 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5979 |
01/12/2022 |
2.691,58 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5980 |
01/12/2022 |
182,22 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5984 |
29/11/2022 |
390,36 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5985 |
29/11/2022 |
1.633,99 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5986 |
29/11/2022 |
857,21 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5987 |
29/11/2022 |
606,45 |
0,02 |
||||
|
20221821 |
5988 |
29/11/2022 |
1.675,87 |
0,01 |
||||
|
20221821 |
5989 |
29/11/2022 |
256,93 |
0,01 |
||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
1.480,30 |
|||||||
|
Fornecedor: 1710929707 - WILLIAM BARROS FRAGA |
||||||||
|
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||||||
|
Ficha Pré-Empenho |
Data Empenho |
Valor Empenho |
Valor a Liquidar |
|||||
|
20221975 4473 |
08/07/2022 |
73.800,00 |
6.978,95 |
|||||
|
Valor total a liquidar por Fornecedor: |
6.978,95 |
|||||||
VALOR TOTAL: R$ 2.997.456,78
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PORTO NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 03 de janeiro de 2023.
LORENA MARTINS VILELA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PUBLICAÇÕES PARTICULARES
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Nº 1, de 04 de Janeiro de 2023.
BRITO AIRES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ 23.972.022/0001-19, tornar público que requereu a Agencia de regulação e meio ambiente de Porto Nacional, Licença Previa, Instalação e Operacional (LP, LI, LO), para a atividade de Extração Mineral (Cascalho), O empreendimento se enquadra na resolução CONAMA nº237/1997 e resolução COEMA-TO nº 007/2005, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental da Atividade.
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